신규 슬롯WSD 금융 사실 2

설명
프로그램/서비스

지방 수입

지출 추정*

예산 지출

자금 조달 격차

Direct

이퀄라이제이션

Total

원주민 학업 성취도

2,392,500

527,685

2,920,185

2,920,185

4,097,068

,176,883

성인 크로싱 가드

61,307

61,307

106,343

476,000

9,657

성인 E.A.L.

3,252,623

3,252,623

3,252,623

3,252,623

>1754_word_end<

성인 학습 센터

784,800

784,800

784,800

784,800

>1799_word_end<

출석 담당자

18,199

18,199

31,568

141,300

9,732

상담 및 지침

2,404,776

765,237

3,170,013

5,498,722

5,941,482

2,760

커리큘럼 재료

1,738,392

172,246

1,910,638

1,910,638

1,910,638

>1932_word_end<

지구 컴퓨터 기술자

37,016

37,016

64,208

287,400

3,192

유아기 개발 이니셔티브

476,307

40,731

517,038

517,038

517,038

>2021_word_end<

지속 가능한 개발을위한 교육

56,700

56,700

56,700

56,700

>2066_word_end<

추가 언어로서 영어

2,183,565

341,102

2,524,667

2,524,667

2,648,400

3,733

프랑스어

1,095,924

5,968,765

7,064,689

7,064,689

46,342,894

,278,205

하루 종일 유치원

67,868

67,868

117,724

526,944

9,220

홈 학습 조교/초기 학교 연도

5,796

5,796

10,054

45,000

,946

정보 기술

1,796,338

580,528

2,376,866

4,122,925

4,507,353

4,428

문화 간 신규 슬롯 근로자

72,860

72,860

126,383

565,700

9,317

국제 언어 (이중 언어 프로그램)

56,581

750,509

807,090

1,399,983

5,827,127

,427,144

도서관 및 신규 슬롯 서비스 부서 (LSS)

73,182

73,182

126,942

568,200

1,258

도서관 기술 보조원

72,538

72,538

125,825

563,200

7,375

문해력과 수리력

2,432,856

62,365

2,495,221

2,495,221

2,495,221

>2511_word_end<

보육

0

0

4,703,281

,703,281

영양

139,939

139,939

242,739

1,086,523

3,784

점유 / 건물

15,126,795

6,984,419

22,111,214

38,354,231

54,228,671

,874,440

오프 캠퍼스 프로그램

39,386

39,386

68,319

305,800

7,481

공연 및 프로그램

15,410

15,410

26,730

119,650

,920

전문 개발

1,129,955

334,472

1,464,427

2,540,203

2,596,916

,713

Senior Year Technology Education

1,589,335

890,906

2,480,241

2,480,241

6,917,206

,436,965

특별 행사

10,304

10,304

17,873

80,000

,127

학생 신규 슬롯 서비스
(교통 제외)

,491,401

9,497,952

,989,353

29,989,353

73,744,333

,754,980

Summer School

64,000

37,686

101,686

176,385

292,600

6,215

치료 서비스

85,958

85,958

149,103

667,400

8,297

운송

1,411,950

942,189

2,354,139

2,354,139

7,315,376

,961,237

subtotal

58,484,798

28,596,552

87,081,350

109,656,554

233,612,844

123,956,290

분산되지 않은 (나머지)

309,459,612

24,498,438

333,958,050

311,382,846

187,426,556

Total

$ 367,944,410

$ 53,094,990

$ 421,039,400

$ 421,039,400

$ 421,039,400

$ 123,956,290

교육 및 교육부

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

연간
% 변경
5 년

학교 재무 프로그램

(a) 기본 신규 슬롯

교육 신규 슬롯

57,113,004

57,199,271

56,853,011

56,407,337

55,832,320

-

점유

14,417,865

14,310,135

14,297,310

14,206,680

14,063,040

-

커리큘럼 재료

1,786,439

1,745,826

1,648,668

1,756,326

1,738,422

-

정보 기술

1,837,575

1,839,521

1,829,236

1,814,870

1,796,369

-

도서관 서비스

2,726,724

2,729,612

2,714,350

2,693,033

2,665,580

-

학생 서비스

16,489,582

16,442,284

16,336,921

16,110,387

15,840,482

-

상담 및지도

2,459,979

2,462,585

2,448,815

2,429,584

2,404,817

 -

전문 개발

1,155,894

1,157,118

1,150,648

1,141,612

1,129,974

-

체육 (11 학년 및 12 학년)

734,125

736,000

738,188

732,750

695,125

-

98,721,187

98,622,352

98,017,147

97,292,581

96,166,129

-0.65%

(b) 범주 령

특별한 요구 :

- 코디네이터 및 임상의

2,222,873

2,225,228

2,212,785

2,195,408

2,173,028

-

- 레벨 II

7,412,850

7,412,850

7,412,850

7,412,850

7,412,850

-

- 레벨 III

7,065,872

6,869,363

6,943,318

6,943,318

6,943,318

-

운송

1,335,688

1,388,893

1,415,674

1,413,870

1,412,030

-

Senior Year Technology Education

1,625,580

1,545,913

1,589,335

1,589,335

1,589,335

-

추가 언어로서 영어

2,990,690

2,528,260

2,243,190

2,183,565

2,186,065

-

원주민 학업 성취도

2,379,400

2,379,400

2,379,400

2,392,500

2,371,020

-

원주민 및 국제 언어

71,950

55,443

56,581

56,581

56,581

-

프랑스어 교육

932,603

1,025,117

1,045,011

1,095,924

991,998

-

등록 변경 신규 슬롯

94,990

 -

471,488

657,565

845,666

-

유아기 개발 이니셔티브

509,576

522,392

501,043

471,370

476,683

-

문해력과 수리력

2,487,064

2,490,576

2,477,804

2,456,768

2,432,896

-

지속 가능한 개발을위한 교육

56,000

56,000

56,000

56,000

56,700

 -

29,185,136

28,499,435

28,804,479

28,925,054

28,948,170

-0.20%

(c) 이퀄라이제이션 신규 슬롯

이퀄라이제이션

51,626,583

51,785,048

53,015,289

58,217,529

50,999,114

-

추가 이퀄라이제이션

4,863,665

4,863,665

4,863,665

 -

 -

-

55,008,311

56,490,248

56,648,713

57,878,954

50,999,114

-2.50%

(d) 기타 SFP 신규 슬롯

공식 보증

-

-

-

-

4,502,946

학교 건물 신규 슬롯“D”프로젝트

977,040

970,560

967,380

963,720

960,300

-

기술 교육 장비. 대사

385,500

385,500

385,500

385,500

385,500

-

기술 전략 장비. 상승

142,592

390,227

429,109

307,103

204,767

-

전년도 신규 슬롯의 최종화

6,339

-36,135

26,467

55,538

-116,577

Total Schools
금융 프로그램

185,908,042

185,480,652

186,509,036

186,147,024

182,050,349

0.50%

교육 및 교육부

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

연간
% 변경
5 년

(E) 기타 지방 신규 슬롯

교육 재산세 공제

30,930,809

30,863,745

30,363,089

25,037,992

19,346,044

-

특별 요구/자폐증

605,261

591,576

315,993

281,052

288,759

-

일반 신규 슬롯 보조금

6,775,693

6,568,692

6,227,989

6,260,633

6,344,661

-

재산세 상쇄 보조금

-

-

-

-

3,987,770

-

스페셜은 추가 자금이 필요합니다

-

-

-

-

961,799

-

임금 신규 슬롯

-

-

-

-

10,398,315

-

공급 코비드 할당

-

-

-

-

3,216,782

-

환기 업그레이드 보조금

-

-

-

-

2,510,147

-

전년도 Covid Support

-

-

-

-

2,149,293

-

리드 테스트

-

-

-

-

87,414

-

기관 프로그램

3,405,148

3,443,025

3,388,065

3,600,867

3,409,408

-

특별 보조금

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

-

하위 요금

25,601

48,248

21,141

 0

 0

-

간호 신규 슬롯 (URIS)

162,392

177,372

259,409

175,858

123,047

-

재산세 리베이트

-

-

-

9,117

18,795

-

커뮤니티 스쿨 파트너십

925,000

925,000

1,060,000

1,060,000

1,060,000

-

세금 인센티브 보조금

8,529,940

6,946,148

5,364,621

4,731,529

4,729,350

-

건강한 학교 이니셔티브

73,483

73,456

73,172

72,451

65,966

-

18 세 조정자 학습

153,071

158,430

156,180

154,110

150,765

-

초기 강화 보조금

3,197,395

3,197,395

3,197,395

3,197,395

3,197,396

-

커리어 개발 이니셔티브

251,430

250,920

248,064

247,401

243,643

-

New School Grant (Dept ed.)

-

-

-

465,000

0

-

시리아 난민

625,660

-

-

-

-

-

공유 서비스 보조금

-

599,582

610,465

601,596

626,183

-

도심 과학

-

57,318

-

-

-

-

감독 보조금

-

1,535,469

1,672,542

1,939,169

2,255,985

-

프랑스어 활성화 보조금

-

-

10,520

11,017

-

-

기타

-

-

-

-

-

-

총 기타 지방 신규 슬롯

58,535,223

58,936,376

56,468,644

64,859,234

68,671,522

4.07%

(f) 교육부

성인 학습 센터 (ALC)

790,786

811,302

802,678

788,163

1,181,739

-

학교 자원 책임자

 -

-

-

-

-

-

총 교육부 신규 슬롯

790,786

811,302

802,678

788,163

1,181,739

10.56%

(g) 부채 서비스

13,177,132

13,848,207

14,980,234

16,658,204

17,636,720

7.56%

(H) 사채 결승

-

37,358

61,134

401,929

179,182

100%

subtotal

258,411,183

259,113,895

258,821,726

255,340,506

269,719,512

1.08%

(i) 안전 학교 기금

-

-

-

13,514,047

11,956,725

-

총 지방 정부

258,411,183

259,113,895

258,821,726

268,854,553

281,676,237

2.18%

비 지방 신규 슬롯

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

연간
% 변경
5 년

연방 정부

eal 성인

4,253,313

4,393,748

3,709,796

3,575,023

3,176,953

-

기후 행동 인센티브

-

-

-

834,070

9,091

-

감독 보조금

-

206,850

185,939

-

-

-

Jordan 's Principle

-

-

-

101,470

852,823

총 연방 신규 슬롯

4,253,313

4,600,598

3,895,735

4,510,563

4,038,867

-1.29%

도시

도시 스페셜 레비

150,753,851

156,208,907

162,171,466

172,087,576

177,781,703

-

기타

88,762

101,488

66,970

 -

1,080

-

Total Municipal Support

150,842,613

156,310,395

162,238,436

172,087,576

177,782,783

4.19%

다른 학교 부서

잔여 요금

275,628

191,875

114,526

62,615

121,999

-

School of Choice

2,312,700

2,184,000

2,165,800

2,141,750

1,999,855

-

총 기타 학교 부서 신규 슬롯

2,588,328

2,375,875

2,280,326

2,204,365

2,121,854

-4.85%

원주민 교육 당국

수업료

2,048,814

2,022,050

1,741,360

1,599,667

1,906,706

-

Total 원주민 교육 신규 슬롯

2,048,814

2,022,050

1,741,360

1,599,667

1,906,706

-1.78%

기타 출처

수업료

176,935

233,986

155,325

112,283

162,620

-

비거주 학비

428,665

1,176,380

1,585,825

614,838

1,222,475

-

운송

1,188

8,383

4,754

 290

5,860

-

식품 서비스

116,334

139,308

127,032

71,307

136,811

-

보조금

1,190,200

1,126,213

106,298

418,937

355,680

-

투자 수입

-

-

-

16,273

24,100

-

이자 소득

211,083

459,959

566,873

215,437

277,862

-

기타 특수 목적 자금

248,495

222,455

200,317

1,069,346

-222,629

-

학교 생성 자금

3,420,788

3,261,067

2,566,403

1,686,552

2,935,661

-

School Rentals

361,671

382,398

405,461

315,624

641,364

-

학교 사용 허가

158,220

171,175

192,105

 0

 0

-

상점 재료 판매

125,424

195,910

70,736

71,692

53,596

-

하위 임금

61,491

69,849

49,582

23,238

69,771

-

기타. 소득 (회복)

188,152

169,306

100,810

267,207

243,989

-

감독 보조금

-

352,897

186,210

291,733

554,086

처분시 이득 (손실)
자본 자산

19,194

16,500

-8,567

4,000

170,859

-

음식 프로그램 이니셔티브

-

-

138,681

5,915

0

총 기타 소스

6,707,840

7,985,786

6,447,845

5,247,672

6,632,105

-0.28%

Grand Total

424,852,091

432,408,599

435,425,434

454,504,395

474,158,552

2.78%

비 지방 신규 슬롯

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

연간
% 변경
5 년

연방 정부

eal 성인

4,253,313

4,393,748

3,709,796

3,575,023

3,176,953

-

기후 행동 인센티브

-

-

-

834,070

9,091

-

감독 보조금

-

206,850

185,939

-

-

-

Jordan 's Principle

-

-

-

101,470

852,823

총 연방 신규 슬롯

4,253,313

4,600,598

3,895,735

4,510,563

4,038,867

-1.29%

도시

도시 스페셜 레비

150,753,851

156,208,907

162,171,466

172,087,576

177,781,703

-

기타

88,762

101,488

66,970

 -

1,080

-

Total Municipal Support

150,842,613

156,310,395

162,238,436

172,087,576

177,782,783

4.19%

기타 학교 부서

잔여 요금

275,628

191,875

114,526

62,615

121,999

-

School of Choice

2,312,700

2,184,000

2,165,800

2,141,750

1,999,855

-

총 기타 학교 부서 신규 슬롯

2,588,328

2,375,875

2,280,326

2,204,365

2,121,854

-4.85%

원주민 교육 당국 

수업료

2,048,814

2,022,050

1,741,360

1,599,667

1,906,706

-

Total 원주민 교육 신규 슬롯

2,048,814

2,022,050

1,741,360

1,599,667

1,906,706

-1.78%

기타 출처

수업료

176,935

233,986

155,325

112,283

162,620

-

비거주 학비

428,665

1,176,380

1,585,825

614,838

1,222,475

-

운송

1,188

8,383

4,754

 290

5,860

-

식품 서비스

116,334

139,308

127,032

71,307

136,811

-

보조금

1,190,200

1,126,213

106,298

418,937

355,680

-

투자 수입

-

-

-

16,273

24,100

-

이자 소득

211,083

459,959

566,873

215,437

277,862

-

기타 특수 목적 자금

248,495

222,455

200,317

1,069,346

-222,629

-

학교 생성 자금

3,420,788

3,261,067

2,566,403

1,686,552

2,935,661

-

School Rentals

361,671

382,398

405,461

315,624

641,364

-

학교 사용 허가

158,220

171,175

192,105

 0

 0

-

상점 재료 판매

125,424

195,910

70,736

71,692

53,596

-

하위 임금

61,491

69,849

49,582

23,238

69,771

-

기타. 소득 (회복)

188,152

169,306

100,810

267,207

243,989

-

감독 보조금

-

352,897

186,210

291,733

554,086

처분시 이득 (손실)
자본 자산

19,194

16,500

-8,567

4,000

170,859

-

음식 프로그램 이니셔티브

-

-

138,681

5,915

0

총 기타 소스

6,707,840

7,985,786

6,447,845

5,247,672

6,632,105

-0.28%

Grand Total

424,852,091

432,408,599

435,425,434

454,504,395

474,158,552

2.78%